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中共镇江市纪律检查委员会2016年度部门决算编制说明
信息来源:清廉镇江网  发布时间:2017-09-15   点击数:1050  关 闭

中共镇江市纪律检查委员会2016年度部门决算编制说明

 


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 市纪委2016年度部门决算表

一、收入收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市纪委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分    部门概况   

       一、部门主要职责

          中共镇江市纪律检查委员会机关与镇江市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪律检查委员会履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委全面负责。监察局列入市政府工作部门序列,接受市政府领导。其主要职责是:

  (一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省纪委有关党的纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,协助市委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

  (二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省监察厅有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各辖市区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市政府颁发的决议、决定和命令的情况。

   (三)在上级纪委和市委的领导下,负责全市反腐败抓源头工作的组织协调。

  (四)负责检查并处理市委和市级机关各部门党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪检监察部门管辖范围的比较重要或复杂的案件。

  (五)负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各辖市区政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  (六)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

  (七)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

 (八)负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究,拟定有关政策规定,制定有关党内法规的实施办法;承办市委、市政府有关规范性文件的起草工作。

  (九)会同市委组织部、市级机关各部门以及各辖市区委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核各辖市区纪委领导班子和监察局干部人选;负责对市纪委、监察局派驻各部门纪检组、监察室领导干部进行考察了解,提出任免意见;组织和指导全市纪检监察干部的培训、表彰和奖励工作。

   二、部门决算单位构成情况

   内设机构为:办公室,组织部,宣传部,法规研究室,党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室),信访室,案件监督管理室,第一纪检监察室,第二纪检监察室,第三纪检监察室,第四纪检监察室,第五纪检监察室,案件审理室,纪检监察干部监督室,综合派驻纪检组,市委巡察办。

  本委在职人员77人,其中,行政在职72人,行政附属5人。离休3人,退休31人。

         三、2016年度主要工作完成情况

         全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央纪委、省纪委全会和市委全会部署要求,保持坚强政治定力,坚持全面从严治党,实施强责强基工程,聚焦监督执纪问责,突出加强纪律建设,深化纪检体制改革,持之以恒改进作风,坚定不移惩治腐败,健全完善制度体系,注重强化党内监督,切实维护群众利益,打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为建设“强富美高”新镇江提供坚强保证。

      

      


       

       第二部分  市纪委2016年度部门决算表

 






              


第三部分 市纪委2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市纪委2016年度收入、支出总计2511.01万元,与上年相比收、支总计增加 200.01 万元,增长8.66 %。主要原因是人员经费的变动和项目支出的增加。其中:

(一)收入总计 2511.01 万元。包括:

1.财政拨款收入  2508.51  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加200.01 万元,增长8.66  %。主要原因是人员工资的变动和项目经费的增加。

2.上级补助收入  0 万元,为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入  0  万元,为单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入   0  万元,为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入   0 万元,为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入   0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余  2.51   万元,主要为市纪委上年结转本年使用的财政资金

(二)支出总计  2511.01 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 2249.84  万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。与上年相比增加131.61  万元,增长6.21  %。主要原因是人员的变动,工资的调整以及办案费用的增加。

2.科学技术支出 101.68万元,主要用于网络改造。与上年相比增加101.68万元,主要原因是网络改造。

3.住房保障支出151.98万元,与上年相比增加11.39万元,增长8.1%,主要原因是人员工资的变动。

4.城乡社区支出5 万元,与上年相比增加5万元,主要原因是参加拆违活动政府一次性奖励。

5.年末结转和结余  2.51 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为以前年度结余数

二、收入决算情况说明

市纪委本年收入合计  2511.01万元,其中:财政拨款收入2508.51万元,占 99.9%;上级补助收入 0 万元,事业收入 0万元,经营收入 0万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,结余结转资金2.51万元,占0.1%。 

三、支出决算情况说明

市纪委本年支出合计 2511.01 万元,其中:基本支出   1641.22万元,占  65.36 %;项目支出 867.29  万元,占 34.54 %;经营支出0 万元,附属单位补助支出 0万元;结余结转资金2.51万元,占0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委2016年度财政拨款收、支总决算 2511.01 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加200.01万元,增长8.66%。主要原因是人员经费的变动和项目经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市纪委2016年财政拨款支出 2511.01 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加200 万元,增长7.96 %。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

市纪委2016年度财政拨款支出年初预算为 2308.05  万元,支出决算为2511.01 万元,完成年初预算的 108.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的变动和项目经费的增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.纪检监察(款)行政运行(项)。年初预算为 1557.85 万元,支出决算为 1534.24 万元,完成年初预算的98.48 %。决算数小于预算数的主要原因是人员工资的变动。

2.纪检监察一般行政管理事务。年初预算为590万元,决算为715.60万元,完成年初预算的121.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

(二)科学技术支出

1.其他科学技术支出其他科学技术支出。年初预算为0元,决算为101.68万元。决算数大于预算数的主要原因是网络改造

(三)城乡社区支出

1.城乡社区管理事务城管执法。年初预算为0元,决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是,主要原因是参加拆违活动政府一次性奖励。

(四)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金。年初预算为117.41万元,决算为117.41万元。完成年度预算100%。

2.住房改革支出提租补贴。年初预算为42.79万元,决算为34.57万元。完成年度预算80.79%。决算数小于预算数的主要原因是政策变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委2016年度财政拨款基本支出 1641.22 万元,其中:

(一)人员经费 1374.31  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费 266.91 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市纪委2016年一般公共预算财政拨款支出 2508.51 万元,与上年相比增加 249.69 万元,增长 11.05 %。主要原因是人员工资的变动和部分项目费用的追加。市纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2308.05  万元,支出决算为 2508.51万元,完成年初预算的 108.69 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资的变动和部分项目费用的追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1641.22 万元,其中:

(一)人员经费 1374.31  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费 266.91 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%,与上年度持平;公务用车购置及运行费支出 23.73  万元,占“三公”经费的  73.65 %,与上年相比减少57.21万元,减少70.68%;公务接待费支出  8.49 万元,占“三公”经费的 26.35 %,与上年相比减少21.81万元,减少71.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的  0  %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出 23.73 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。与上年度持平。

(2)公务用车运行维护费决算支出  23.73    万元,完成预算的 54.93  %,比上年决算减少 57.21 万元,主要原因是公车制度改革,公车数量减少;决算数小于预算数的主要原因是公车制度改革,公务用车减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维护保养费用、燃油费用等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

3.公务接待费8.49万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0  % 。与上年度持平。

(2)国内公务接待支出 8.49 万元,完成预算的  42.45  %,比上年决算减少 21.81 万元,主要原因为公务接待减少;决算数小于预算数的主要原因节约开支,减少公务接待。国内公务接待主要为接待外省市有关部门调研学习以及接待借用外单位办案人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 35 批次, 1000 人次。主要为接待外省市有关部门调研学习和外单位办案人员等。

市纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 13.94 万元,完成预算的 278.8  %,比上年决算减少 6.62 万元,主要原因为节约开支,减少会议安排;决算数大于预算数的主要原因是会议数量和参会人数超过预期。2016 年度全年召开会议 15 个,参加会议 1200 人次。主要为召开市纪委全委会、案件检查工作会议、信访检查工作会议、廉政文化宣传教育工作会议等等。

市纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 18.13 万元,完成预算的 60.43  %,比上年决算增加 3.85 万元,主要原因为参加各类培训人数和费用有所增加;决算数小于预算数的主要原因是参加培训人员费用的减少。2016 年度全年组织培训 16 个,组织培训 1500 人次。主要为本委人员参加中纪委、省纪委的各类培训,以及案件检查、案件审理、信访工作的业务培训等等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市纪委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 266.91 万元比上年增加 14.07 万元,增长 5.56  %。主要原因是劳务费、其他商品服务支出略有增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 54.45 万元,其中:政府采购货物支出24.19 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出30.26 万元。授予中小企业合同金额54.45 万元,占政府采购支出总额的100 % 。

(三)主要国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 九、纪检监察事务一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 十一、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


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